# Ficha de processo

Duplica este ficheiro para cada rotina. Substitui os campos entre colchetes e elimina as instruções que já não forem necessárias.

**Processo:** [nome concreto]  
**Versão e data:** [número / data]  
**Responsável pelo processo:** [nome ou função]  
**Pessoa que aprova alterações:** [nome ou função]  
**Próxima revisão:** [data]

## O que queremos resolver

[Descreve uma situação observada, a consequência e quem a sente.]

**Evidência disponível:** [casos, datas ou registos]  
**Começa quando:** [evento observável]  
**Termina quando:** [resultado verificável]  
**Fica fora deste teste:** [limites]

## Informação e acesso

**Dados mínimos para avançar:** [campos necessários]  
**Local do registo de referência:** [sistema / pasta / folha]  
**Identificador do caso:** [formato e quem atribui]  
**Quem pode consultar:** [funções]  
**Quem pode alterar:** [funções]  
**Como se recupera o acesso:** [responsável e procedimento; não inserir palavras-passe]  
**Exportação / cópia de recuperação:** [responsável, frequência e local autorizado]

## Passos

| Passo | Ação concreta | Responsável | Registo produzido | Condição para avançar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [verbo + objeto] | [função] | [onde / o quê] | [condição] |
| 2 | [verbo + objeto] | [função] | [onde / o quê] | [condição] |
| 3 | [verbo + objeto] | [função] | [onde / o quê] | [condição] |
| 4 | [verbo + objeto] | [função] | [onde / o quê] | [condição] |

**Estados permitidos:** [nomes e significado]  
**Quem recebe cada passagem:** [função e como fica informada]  
**Critério de conclusão:** [o que precisa de existir para fechar]

## Exceções

| Situação | Primeira ação | Quem decide | Onde registar | Como retomar |
|---|---|---|---|---|
| Faltam dados | [ação] | [função] | [local] | [condição] |
| Responsável ausente | [ação] | [função] | [local] | [condição] |
| Pedido duplicado | [ação] | [função] | [local] | [condição] |
| Ferramenta indisponível | [ação] | [função] | [local] | [condição] |

## Se houver IA

**Tarefa autorizada:** [ação limitada]  
**Dados permitidos:** [campos mínimos e origem]  
**Revisão humana:** [quem verifica e quais critérios]  
**Ações que exigem aprovação:** [envio, alteração de dados, etc.]  
**Alternativa manual:** [como manter o serviço]

## Piloto e decisão

**Casos elegíveis:** [tipo e período]  
**Medida principal:** [definição, início, fim e unidade]  
**Medida de controlo:** [o que não pode piorar]  
**Critério de revisão:** [sinal ou data; uma meta proposta não é uma garantia]  
**Condições de paragem:** [falhas que obrigam a interromper]  
**Como voltar ao procedimento anterior:** [passos e responsável]  
**Resultado observado:** [preencher após o teste]  
**Decisão / responsável / data:** [manter, ajustar, ampliar ou parar]